| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 22/06/2026 |
9060024
CONSAUDE DISTRIBUIDORA EIRELI
|
002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ASSISTENCIA FARMACEUTICA
|
PAGO |
30.776,00 |
|
| 15/06/2026 |
2060005
COOPERATIVA DE TRANSPORTE ESCOLAR DE IT APECURU MIRJM-IT ACOOP
|
002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
LOCAÇÃO DE VEICULOS
|
PAGO |
42.993,24 |
|
| 15/06/2026 |
2060002,
COOPERATIVA DE TRANSPORTE ESCOLAR DE IT APECURU MIRJM-IT ACOOP
|
002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
LOCAÇÃO DE VEICULOS
|
PAGO |
27.200,00 |
|
| 12/06/2026 |
9060024
CONSAUDE DISTRIBUIDORA EIRELI
|
002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ASSISTENCIA FARMACEUTICA
|
LIQUIDADO |
30.776,00 |
|
| 11/06/2026 |
10060009
POSTO J.I LTDA
|
002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE
|
PAGO |
71.830,29 |
|
| 10/06/2026 |
10060009
POSTO J.I LTDA
|
002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE
|
LIQUIDADO |
71.830,29 |
|
| 10/06/2026 |
10060009
POSTO J.I LTDA
|
002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE
|
EMPENHADO |
71.830,29 |
|
| 09/06/2026 |
9060024
CONSAUDE DISTRIBUIDORA EIRELI
|
002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ASSISTENCIA FARMACEUTICA
|
EMPENHADO |
30.776,00 |
|
| 08/06/2026 |
29050007
COOPERATIVA DE TRANSPORTE ALTERNATIVO ESCOLAR E TURISMO, LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E MÁQUINAS PESADAS DE
|
002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
LOCAÇÃO DE VEICULO COM E SEM CONDUTORES
|
PAGO |
48.988,80 |
|
| 08/06/2026 |
2060005
COOPERATIVA DE TRANSPORTE ESCOLAR DE IT APECURU MIRJM-IT ACOOP
|
002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
LOCAÇÃO DE VEICULOS
|
LIQUIDADO |
42.993,24 |
|
| 08/06/2026 |
2060002,
COOPERATIVA DE TRANSPORTE ESCOLAR DE IT APECURU MIRJM-IT ACOOP
|
002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
LOCAÇÃO DE VEICULOS
|
LIQUIDADO |
27.200,00 |
|
| 05/06/2026 |
7050015
INSTITUTO ACAO SOCIAL DE PROMOCAO HUMANA E ASSISTENCIA
|
002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFORME TERMO DE COLABORAÇÃO DECORRENTE DO CHAMANETO PUBLICO 010/2025
|
PAGO |
250.000,00 |
|
| 05/06/2026 |
7050015
INSTITUTO ACAO SOCIAL DE PROMOCAO HUMANA E ASSISTENCIA
|
002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFORME TERMO DE COLABORAÇÃO DECORRENTE DO CHAMANETO PUBLICO 010/2025
|
PAGO |
270.000,00 |
|
| 02/06/2026 |
2060005
COOPERATIVA DE TRANSPORTE ESCOLAR DE IT APECURU MIRJM-IT ACOOP
|
002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
LOCAÇÃO DE VEICULOS
|
EMPENHADO |
42.993,24 |
|
| 02/06/2026 |
2060002,
COOPERATIVA DE TRANSPORTE ESCOLAR DE IT APECURU MIRJM-IT ACOOP
|
002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
LOCAÇÃO DE VEICULOS
|
EMPENHADO |
27.200,00 |
|
| 01/06/2026 |
29050008
COOPERATIVA DE TRANSPORTE ALTERNATIVO ESCOLAR E TURISMO, LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E MÁQUINAS PESADAS DE
|
002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
LOCAÇÃO DE VEICULOS COM E SEM CONDUTORES
|
LIQUIDADO |
32.659,20 |
|
| 01/06/2026 |
29050007
COOPERATIVA DE TRANSPORTE ALTERNATIVO ESCOLAR E TURISMO, LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E MÁQUINAS PESADAS DE
|
002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
LOCAÇÃO DE VEICULO COM E SEM CONDUTORES
|
LIQUIDADO |
48.988,80 |
|
| 29/05/2026 |
29050008
COOPERATIVA DE TRANSPORTE ALTERNATIVO ESCOLAR E TURISMO, LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E MÁQUINAS PESADAS DE
|
002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
LOCAÇÃO DE VEICULOS COM E SEM CONDUTORES
|
PAGO |
32.659,20 |
|
| 29/05/2026 |
29050008
COOPERATIVA DE TRANSPORTE ALTERNATIVO ESCOLAR E TURISMO, LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E MÁQUINAS PESADAS DE
|
002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
LOCAÇÃO DE VEICULOS COM E SEM CONDUTORES
|
EMPENHADO |
32.659,20 |
|
| 29/05/2026 |
29050007
COOPERATIVA DE TRANSPORTE ALTERNATIVO ESCOLAR E TURISMO, LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E MÁQUINAS PESADAS DE
|
002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
LOCAÇÃO DE VEICULO COM E SEM CONDUTORES
|
EMPENHADO |
48.988,80 |
|
| 22/05/2026 |
6040017
LENNY MAGAZINE LTDA
|
002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
FORNECIMENTO DE MALAHRIA E UNIFORMES EM GERAL
|
PAGO |
4.275,00 |
|
| 22/05/2026 |
6040017
LENNY MAGAZINE LTDA
|
002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
FORNECIMENTO DE MALAHRIA E UNIFORMES EM GERAL
|
PAGO |
5.130,00 |
|
| 22/05/2026 |
6040017
LENNY MAGAZINE LTDA
|
002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
FORNECIMENTO DE MALAHRIA E UNIFORMES EM GERAL
|
PAGO |
5.700,00 |
|
| 22/05/2026 |
5050020
CONSAUDE DISTRIBUIDORA EIRELI
|
002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ASSISTENCIA FARMACEUTICA
|
PAGO |
15.831,50 |
|
| 22/05/2026 |
29040014
GEZIELMA MACIEL SILVA NUNES COMERCIO LTDA
|
002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO TIPO EXPEDIENTE E LIMPAZA GERAL
|
PAGO |
24.055,87 |
|
| 22/05/2026 |
29040013
GEZIELMA MACIEL SILVA NUNES COMERCIO LTDA
|
002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO TIPO EXPEDIENTE E LIMPEZA EM GERAL
|
PAGO |
17.061,84 |
|
| 18/05/2026 |
14050005
POSTO J.I LTDA
|
002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTE AUTOMOTIVOS
|
PAGO |
52.595,02 |
|
| 14/05/2026 |
14050007
POSTO J.I LTDA
|
002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
COMBUSTIVEI E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
|
PAGO |
42.890,00 |
|
| 14/05/2026 |
14050007
POSTO J.I LTDA
|
002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
COMBUSTIVEI E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
|
LIQUIDADO |
42.890,00 |
|
| 14/05/2026 |
14050007
POSTO J.I LTDA
|
002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
COMBUSTIVEI E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
|
EMPENHADO |
42.890,00 |
|
| 14/05/2026 |
14050005
POSTO J.I LTDA
|
002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTE AUTOMOTIVOS
|
LIQUIDADO |
52.595,02 |
|
| 14/05/2026 |
14050005
POSTO J.I LTDA
|
002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTE AUTOMOTIVOS
|
EMPENHADO |
52.595,02 |
|
| 12/05/2026 |
11050004
COOPERATIVA DE TRANSPORTE ESCOLAR DE IT APECURU MIRJM-IT ACOOP
|
002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA
|
PAGO |
51.986,48 |
|
| 12/05/2026 |
11050004
COOPERATIVA DE TRANSPORTE ESCOLAR DE IT APECURU MIRJM-IT ACOOP
|
002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA
|
LIQUIDADO |
51.986,48 |
|
| 11/05/2026 |
5050020
CONSAUDE DISTRIBUIDORA EIRELI
|
002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ASSISTENCIA FARMACEUTICA
|
LIQUIDADO |
15.831,50 |
|
| 11/05/2026 |
11050004
COOPERATIVA DE TRANSPORTE ESCOLAR DE IT APECURU MIRJM-IT ACOOP
|
002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA
|
EMPENHADO |
51.986,48 |
|
| 07/05/2026 |
7050015
INSTITUTO ACAO SOCIAL DE PROMOCAO HUMANA E ASSISTENCIA
|
002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFORME TERMO DE COLABORAÇÃO DECORRENTE DO CHAMANETO PUBLICO 010/2025
|
LIQUIDADO |
746.203,33 |
|
| 07/05/2026 |
7050015
INSTITUTO ACAO SOCIAL DE PROMOCAO HUMANA E ASSISTENCIA
|
002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFORME TERMO DE COLABORAÇÃO DECORRENTE DO CHAMANETO PUBLICO 010/2025
|
EMPENHADO |
746.203,33 |
|
| 07/05/2026 |
6040017
LENNY MAGAZINE LTDA
|
002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
FORNECIMENTO DE MALAHRIA E UNIFORMES EM GERAL
|
PAGO |
2.850,00 |
|
| 07/05/2026 |
6040017
LENNY MAGAZINE LTDA
|
002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
FORNECIMENTO DE MALAHRIA E UNIFORMES EM GERAL
|
LIQUIDADO |
2.850,00 |
|
| 07/05/2026 |
6040017
LENNY MAGAZINE LTDA
|
002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
FORNECIMENTO DE MALAHRIA E UNIFORMES EM GERAL
|
LIQUIDADO |
5.700,00 |
|
| 07/05/2026 |
6040017
LENNY MAGAZINE LTDA
|
002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
FORNECIMENTO DE MALAHRIA E UNIFORMES EM GERAL
|
LIQUIDADO |
5.130,00 |
|
| 06/05/2026 |
5050013
COOPERATIVA DE TRANSPORTE ALTERNATIVO ESCOLAR E TURISMO, LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E MÁQUINAS PESADAS DE
|
002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA JURIDICA
|
PAGO |
48.988,00 |
|
| 06/05/2026 |
5050013
COOPERATIVA DE TRANSPORTE ALTERNATIVO ESCOLAR E TURISMO, LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E MÁQUINAS PESADAS DE
|
002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA JURIDICA
|
LIQUIDADO |
48.988,80 |
|
| 06/05/2026 |
5050012
COOPERATIVA DE TRANSPORTE ALTERNATIVO ESCOLAR E TURISMO, LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E MÁQUINAS PESADAS DE
|
002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEITROS PESSOA JURÍDICA
|
PAGO |
32.659,20 |
|
| 06/05/2026 |
5050012
COOPERATIVA DE TRANSPORTE ALTERNATIVO ESCOLAR E TURISMO, LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E MÁQUINAS PESADAS DE
|
002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEITROS PESSOA JURÍDICA
|
LIQUIDADO |
32.659,20 |
|
| 06/05/2026 |
12030011
NEW IMPORT DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
|
002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
MATERIAL HOSPITALAR
|
PAGO |
9.399,82 |
|
| 05/05/2026 |
5050020
CONSAUDE DISTRIBUIDORA EIRELI
|
002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ASSISTENCIA FARMACEUTICA
|
EMPENHADO |
15.831,50 |
|
| 05/05/2026 |
5050013
COOPERATIVA DE TRANSPORTE ALTERNATIVO ESCOLAR E TURISMO, LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E MÁQUINAS PESADAS DE
|
002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA JURIDICA
|
EMPENHADO |
48.988,80 |
|
| 05/05/2026 |
5050012
COOPERATIVA DE TRANSPORTE ALTERNATIVO ESCOLAR E TURISMO, LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E MÁQUINAS PESADAS DE
|
002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEITROS PESSOA JURÍDICA
|
EMPENHADO |
32.659,20 |
|
| 04/05/2026 |
6040017
LENNY MAGAZINE LTDA
|
002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
FORNECIMENTO DE MALAHRIA E UNIFORMES EM GERAL
|
LIQUIDADO |
4.275,00 |
|
| 04/05/2026 |
29040014
GEZIELMA MACIEL SILVA NUNES COMERCIO LTDA
|
002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO TIPO EXPEDIENTE E LIMPAZA GERAL
|
LIQUIDADO |
24.055,87 |
|
| 04/05/2026 |
29040013
GEZIELMA MACIEL SILVA NUNES COMERCIO LTDA
|
002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO TIPO EXPEDIENTE E LIMPEZA EM GERAL
|
LIQUIDADO |
17.061,84 |
|
| 29/04/2026 |
29040014
GEZIELMA MACIEL SILVA NUNES COMERCIO LTDA
|
002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO TIPO EXPEDIENTE E LIMPAZA GERAL
|
EMPENHADO |
24.055,87 |
|
| 29/04/2026 |
29040013
GEZIELMA MACIEL SILVA NUNES COMERCIO LTDA
|
002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO TIPO EXPEDIENTE E LIMPEZA EM GERAL
|
EMPENHADO |
17.061,84 |
|
| 17/04/2026 |
16040006
ELETRO WENDEL LTDA
|
002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
|
PAGO |
25.490,59 |
|
| 17/04/2026 |
16040006
ELETRO WENDEL LTDA
|
002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
|
LIQUIDADO |
25.490,59 |
|
| 17/04/2026 |
16040005
ELETRO WENDEL LTDA
|
002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
|
PAGO |
27.611,74 |
|
| 17/04/2026 |
16040005
ELETRO WENDEL LTDA
|
002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
|
LIQUIDADO |
27.611,74 |
|
| 16/04/2026 |
16040006
ELETRO WENDEL LTDA
|
002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
|
EMPENHADO |
25.490,59 |
|
