Data
Liquidação |
Identificação do empenho
Credor |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 12/06/2026 |
EMPENHO: 9060024
CONSAUDE DISTRIBUIDORA EIRELI
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002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Nota Fiscal: 2538
FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ASSISTENCIA FARMACEUTICA
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30.776,00 |
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| 10/06/2026 |
EMPENHO: 10060009
POSTO J.I LTDA
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002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Nota Fiscal: 453
FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE
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71.830,29 |
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| 08/06/2026 |
EMPENHO: 2060002,
COOPERATIVA DE TRANSPORTE ESCOLAR DE IT APECURU MIRJM-IT ACOOP
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002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Nota Fiscal: 529
LOCAÇÃO DE VEICULOS
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27.200,00 |
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| 08/06/2026 |
EMPENHO: 2060005
COOPERATIVA DE TRANSPORTE ESCOLAR DE IT APECURU MIRJM-IT ACOOP
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002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Nota Fiscal: 532
LOCAÇÃO DE VEICULOS
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42.993,24 |
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| 01/06/2026 |
EMPENHO: 29050008
COOPERATIVA DE TRANSPORTE ALTERNATIVO ESCOLAR E TURISMO, LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E MÁQUINAS PESADAS DE
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002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Nota Fiscal: 526
LOCAÇÃO DE VEICULOS COM E SEM CONDUTORES
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32.659,20 |
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| 01/06/2026 |
EMPENHO: 29050007
COOPERATIVA DE TRANSPORTE ALTERNATIVO ESCOLAR E TURISMO, LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E MÁQUINAS PESADAS DE
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002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Nota Fiscal: 527
LOCAÇÃO DE VEICULO COM E SEM CONDUTORES
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48.988,80 |
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| 14/05/2026 |
EMPENHO: 14050007
POSTO J.I LTDA
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002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Nota Fiscal: 422
COMBUSTIVEI E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
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42.890,00 |
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| 14/05/2026 |
EMPENHO: 14050005
POSTO J.I LTDA
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002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Nota Fiscal: 423
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTE AUTOMOTIVOS
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52.595,02 |
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| 12/05/2026 |
EMPENHO: 11050004
COOPERATIVA DE TRANSPORTE ESCOLAR DE IT APECURU MIRJM-IT ACOOP
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002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Nota Fiscal: 518
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA
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51.986,48 |
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| 11/05/2026 |
EMPENHO: 5050020
CONSAUDE DISTRIBUIDORA EIRELI
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002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Nota Fiscal: 2448
FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ASSISTENCIA FARMACEUTICA
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15.831,50 |
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| 07/05/2026 |
EMPENHO: 7050015
INSTITUTO ACAO SOCIAL DE PROMOCAO HUMANA E ASSISTENCIA
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002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Nota Fiscal: 741
CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFORME TERMO DE COLABORAÇÃO DECORRENTE DO CHAMANETO PUBLICO 010/2025
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746.203,33 |
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| 07/05/2026 |
EMPENHO: 6040017
LENNY MAGAZINE LTDA
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002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Nota Fiscal: 652
FORNECIMENTO DE MALAHRIA E UNIFORMES EM GERAL
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5.700,00 |
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| 06/05/2026 |
EMPENHO: 5050013
COOPERATIVA DE TRANSPORTE ALTERNATIVO ESCOLAR E TURISMO, LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E MÁQUINAS PESADAS DE
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002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Nota Fiscal: 514
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA JURIDICA
|
48.988,80 |
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| 06/05/2026 |
EMPENHO: 5050012
COOPERATIVA DE TRANSPORTE ALTERNATIVO ESCOLAR E TURISMO, LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E MÁQUINAS PESADAS DE
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002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Nota Fiscal: 513
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEITROS PESSOA JURÍDICA
|
32.659,20 |
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| 04/05/2026 |
EMPENHO: 29040014
GEZIELMA MACIEL SILVA NUNES COMERCIO LTDA
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002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Nota Fiscal: 00729040014
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO TIPO EXPEDIENTE E LIMPAZA GERAL
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24.055,87 |
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| 04/05/2026 |
EMPENHO: 29040013
GEZIELMA MACIEL SILVA NUNES COMERCIO LTDA
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002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Nota Fiscal: 786
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO TIPO EXPEDIENTE E LIMPEZA EM GERAL
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17.061,84 |
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| 17/04/2026 |
EMPENHO: 16040006
ELETRO WENDEL LTDA
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002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Nota Fiscal: 4352
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
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25.490,59 |
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| 17/04/2026 |
EMPENHO: 16040005
ELETRO WENDEL LTDA
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002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Nota Fiscal: 4358
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
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27.611,74 |
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| 06/04/2026 |
EMPENHO: 12030011
NEW IMPORT DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
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002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Nota Fiscal: 535
MATERIAL HOSPITALAR
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20.494,90 |
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| 16/03/2026 |
EMPENHO: 13030006
CONSAUDE DISTRIBUIDORA EIRELI
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002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Nota Fiscal: 2332
MATERIAL HOSPITALAR
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61.398,16 |
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| 27/02/2026 |
EMPENHO: 020021/1
FOLHA DE PAGAMENTO
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002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA A SAUDE PARA CUMPRIMENTO DE METAS
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750.796,77 |
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| 30/01/2026 |
EMPENHO: 10010/1
FOLHA DE PAGAMENTO
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002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA A SAUDE PARA CUMPRIMENTO DE METAS
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617.201,34 |
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