Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Credor |
Orgão
Histórico |
Número do pagamento |
Valor (R$) |
Mais |
| 22/06/2026 |
EMPENHO: 9060024
10.956.557/0001-54
CONSAUDE DISTRIBUIDORA EIRELI
|
002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ASSISTENCIA FARMACEUTICA
|
1 |
30.776,00 |
|
| 15/06/2026 |
EMPENHO: 2060002,
07.813.177/0001-56
COOPERATIVA DE TRANSPORTE ESCOLAR DE IT APECURU MIRJM-IT ACOOP
|
002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
LOCAÇÃO DE VEICULOS
|
1 |
27.200,00 |
|
| 15/06/2026 |
EMPENHO: 2060005
07.813.177/0001-56
COOPERATIVA DE TRANSPORTE ESCOLAR DE IT APECURU MIRJM-IT ACOOP
|
002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
LOCAÇÃO DE VEICULOS
|
1 |
42.993,24 |
|
| 11/06/2026 |
EMPENHO: 10060009
25.451.668/0001-86
POSTO J.I LTDA
|
002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE
|
1 |
71.830,29 |
|
| 08/06/2026 |
EMPENHO: 29050007
13.954.446/0001-05
COOPERATIVA DE TRANSPORTE ALTERNATIVO ESCOLAR E TURISMO, LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E MÁQUINAS PESADAS DE
|
002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
LOCAÇÃO DE VEICULO COM E SEM CONDUTORES
|
1 |
48.988,80 |
|
| 05/06/2026 |
EMPENHO: 7050015
00.107.766/0001-70
INSTITUTO ACAO SOCIAL DE PROMOCAO HUMANA E ASSISTENCIA
|
002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFORME TERMO DE COLABORAÇÃO DECORRENTE DO CHAMANETO PUBLICO 010/2025
|
2 |
270.000,00 |
|
| 05/06/2026 |
EMPENHO: 7050015
00.107.766/0001-70
INSTITUTO ACAO SOCIAL DE PROMOCAO HUMANA E ASSISTENCIA
|
002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFORME TERMO DE COLABORAÇÃO DECORRENTE DO CHAMANETO PUBLICO 010/2025
|
1 |
250.000,00 |
|
| 29/05/2026 |
EMPENHO: 29050008
13.954.446/0001-05
COOPERATIVA DE TRANSPORTE ALTERNATIVO ESCOLAR E TURISMO, LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E MÁQUINAS PESADAS DE
|
002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
LOCAÇÃO DE VEICULOS COM E SEM CONDUTORES
|
1 |
32.659,20 |
|
| 22/05/2026 |
EMPENHO: 6040017
13.230.895/0001-00
LENNY MAGAZINE LTDA
|
002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
FORNECIMENTO DE MALAHRIA E UNIFORMES EM GERAL
|
1 |
5.700,00 |
|
| 22/05/2026 |
EMPENHO: 5050020
10.956.557/0001-54
CONSAUDE DISTRIBUIDORA EIRELI
|
002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ASSISTENCIA FARMACEUTICA
|
1 |
15.831,50 |
|
| 22/05/2026 |
EMPENHO: 6040017
13.230.895/0001-00
LENNY MAGAZINE LTDA
|
002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
FORNECIMENTO DE MALAHRIA E UNIFORMES EM GERAL
|
4 |
5.130,00 |
|
| 22/05/2026 |
EMPENHO: 6040017
13.230.895/0001-00
LENNY MAGAZINE LTDA
|
002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
FORNECIMENTO DE MALAHRIA E UNIFORMES EM GERAL
|
2 |
4.275,00 |
|
| 22/05/2026 |
EMPENHO: 29040013
40.275.415/0001-92
GEZIELMA MACIEL SILVA NUNES COMERCIO LTDA
|
002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO TIPO EXPEDIENTE E LIMPEZA EM GERAL
|
1 |
17.061,84 |
|
| 22/05/2026 |
EMPENHO: 29040014
40.275.415/0001-92
GEZIELMA MACIEL SILVA NUNES COMERCIO LTDA
|
002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO TIPO EXPEDIENTE E LIMPAZA GERAL
|
1 |
24.055,87 |
|
| 18/05/2026 |
EMPENHO: 14050005
25.451.668/0001-86
POSTO J.I LTDA
|
002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTE AUTOMOTIVOS
|
423 |
52.595,02 |
|
| 14/05/2026 |
EMPENHO: 14050007
25.451.668/0001-86
POSTO J.I LTDA
|
002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
COMBUSTIVEI E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
|
422 |
42.890,00 |
|
| 12/05/2026 |
EMPENHO: 11050004
07.813.177/0001-56
COOPERATIVA DE TRANSPORTE ESCOLAR DE IT APECURU MIRJM-IT ACOOP
|
002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA
|
1 |
51.986,48 |
|
| 07/05/2026 |
EMPENHO: 6040017
13.230.895/0001-00
LENNY MAGAZINE LTDA
|
002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
FORNECIMENTO DE MALAHRIA E UNIFORMES EM GERAL
|
3 |
2.850,00 |
|
| 06/05/2026 |
EMPENHO: 5050012
13.954.446/0001-05
COOPERATIVA DE TRANSPORTE ALTERNATIVO ESCOLAR E TURISMO, LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E MÁQUINAS PESADAS DE
|
002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEITROS PESSOA JURÍDICA
|
513 |
32.659,20 |
|
| 06/05/2026 |
EMPENHO: 5050013
13.954.446/0001-05
COOPERATIVA DE TRANSPORTE ALTERNATIVO ESCOLAR E TURISMO, LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E MÁQUINAS PESADAS DE
|
002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA JURIDICA
|
514 |
48.988,00 |
|
| 06/05/2026 |
EMPENHO: 12030011
48.253.516/0001-74
NEW IMPORT DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
|
002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
MATERIAL HOSPITALAR
|
534 |
9.399,82 |
|
| 17/04/2026 |
EMPENHO: 16040006
10.401.351/0001-68
ELETRO WENDEL LTDA
|
002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
|
4352 |
25.490,59 |
|
| 17/04/2026 |
EMPENHO: 16040005
10.401.351/0001-68
ELETRO WENDEL LTDA
|
002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
|
4358 |
27.611,74 |
|
| 06/04/2026 |
EMPENHO: 12030011
48.253.516/0001-74
NEW IMPORT DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
|
002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
MATERIAL HOSPITALAR
|
536 |
10.198,00 |
|
| 19/03/2026 |
EMPENHO: 13030006
10.956.557/0001-54
CONSAUDE DISTRIBUIDORA EIRELI
|
002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
MATERIAL HOSPITALAR
|
2332 |
61.398,16 |
|
| 27/02/2026 |
EMPENHO: 020021/1
***.244.163-**
FOLHA DE PAGAMENTO
|
002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA A SAUDE PARA CUMPRIMENTO DE METAS
|
011119 |
750.796,77 |
|
| 30/01/2026 |
EMPENHO: 10010/1
***.244.163-**
FOLHA DE PAGAMENTO
|
002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA A SAUDE PARA CUMPRIMENTO DE METAS
|
010403 |
617.201,34 |
|
| 06/04/2025 |
EMPENHO: 12030011
48.253.516/0001-74
NEW IMPORT DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
|
002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
MATERIAL HOSPITALAR
|
535 |
20.494,90 |
|
